Чтобы взаимодействовать с налоговой службой дистанционно, физлицу нужна электронная подпись. Расскажем, какую подпись можно использовать в личном кабинете налогоплательщика и как ее получить.
Если вы еще не получили электронную подпись, оформите ЭП в удостоверяющем центре, который прошел аккредитацию. В УЦ Контура есть подписи для сотрудников, торгов, отчетности и личных дел.
Зачем нужна электронная подпись для налоговой
С налоговой инспекцией можно взаимодействовать в электронном виде — это быстрее и проще, чем отправлять документы по почте или посещать налоговую лично.
Для такого взаимодействия на официальном сайте ФНС создали сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». В личном кабинете (ЛК) можно контролировать расчеты по имущественному и транспортному налогам, следить за ходом проверки поданных деклараций 3-НДФЛ, просматривать сведения о доходах. Для удобства в ЛК можно входить через мобильное приложение сайта Налоги ФЛ.
Чтобы отправить электронные документы в ФНС через личный кабинет, нужна электронная подпись (ЭП). Для этого подойдут два вида ЭП: усиленная неквалифицированная (НЭП) от налоговой и усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Рассмотрим ниже, чем они отличаются.
Какая ЭП подойдет для налоговой
Оба вида ЭП придают документам юридическую силу и приравнивают их к документам с собственноручной подписью. Но есть и отличия, главное из которых в том, что НЭП от налоговой можно использовать только в личном кабинете налогоплательщика, а КЭП — и в налоговой, и в других системах, и для любого электронного документооборота.
Где и как можно использовать НЭП налоговой
НЭП можно бесплатно выпустить в ЛК, но подписывать неквалифицированной подписью заявления и документы в ФНС можно только через личный кабинет на сайте или в приложении налоговой. В других информационных системах и сервисах НЭП использовать нельзя.
Какие документы можно подписать НЭП
Любой документ, который отправляете в ФНС через личный кабинет, надо подписывать ЭП. Например, в налоговую можно отправить:
- заявления о возврате и зачете излишне уплаченного налога;
- заявления на получение льгот по налогу на землю, транспорт, имущество физлиц;
- уведомления об объектах налогообложения, по которым применяется льгота;
- сообщения о владении имуществом и транспортными средствами;
- налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
Чем КЭП отличается от НЭП для налоговой
Оба вида подписи можно применять на сайте ФНС в личном кабинете: подавать заявления, налоговые декларации, получать льготы. Но КЭП можно использовать в других государственных сервисах и коммерческих организациях, а не только при взаимодействии с налоговой
Например, с помощью КЭП можно:
- зарегистрировать юрлицо или ИП;
- заключить трудовой договор удаленно;
- подтвердить аккаунт на госуслугах, чтобы пользоваться всеми услугами, например, подать документы на поступление в вуз;
- получить патент;
- зарегистрировать или расторгнуть брак;
- подать иск в суд;
- оформить кредит и другое.
Как оформить электронную подпись через личный кабинет налогоплательщика
Подключиться к ЛК можно несколькими способами:
- Данные для входа в ЛК может получить представитель налогоплательщика. Для этого нужна нотариальная доверенность и паспорт представителя.
- С помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг при условии, что пользователь получал код подтверждения для портала госуслуг при личном обращении — его личность была идентифицирована.
- С помощью КЭП, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ). Личность человека подтверждает специалист УЦ при выдаче сертификата.
Обратите внимание: личный кабинет станет доступен не сразу — в течение двух суток.
Как выпустить сертификат НЭП
Заявку на выпуск подписи оформляют в профиле личного кабинета в разделе «Получить ЭП». Чтобы перейти в профиль, кликните на свою фамилию в верхней части экрана. Сайт откроет страницу с разделами профиля, среди которых — раздел про электронную подпись.
Форма заявки предложит два варианта оформления:
- Ключ ЭП хранится в защищенной системе ФНС. Можно подписывать и отправлять документы в налоговую с любого устройства. Нужно только авторизоваться в личном кабинете. ФНС рекомендует использовать этот вариант.
- Ключ хранится на вашем компьютере или ноутбуке. После установки сертификата НЭП его можно перенести на другой компьютер. Такой сертификат не работает на мобильных устройствах, например, на телефоне или планшете. Для работы ЭП на компьютер нужно дополнительно установить средство криптографической защиты информации VipNET CSP.
Чтобы самостоятельно не заниматься установкой и загрузкой программ, можете выбрать более удобный вид подписи — КЭП. В Контуре ее помогут установить и настроить.
Форма автоматически заполнит ваши реквизиты: ФИО, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС. Останется только придумать пароль и отправить заявку.
Такая подпись действует один год. После окончания срока действия можно выпустить новую НЭП по такой же схеме.
Как физическому лицу получить электронную подпись для налоговой в УЦ Контура
Подписывать налоговые документы в личном кабинете можно не только НЭП, но и усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Такую подпись выдают аккредитованные УЦ.
Как получить КЭП в УЦ Контура
- Оставьте заявку на сайте, по телефону или в сервисном центре из перечня.
- Оплатите счет после подтверждения заявки.
- Соберите пакет документов. Принесите оригиналы в сервисный центр или отправьте сканы через личный кабинет.
- Дождитесь ответа УЦ. В течение 1-2 дней данные в заявке проверят и сообщат вам о результате.
- Получите КЭП в офисе лично или закажите выезд курьера. Это нужно, чтобы удостоверить личность владельца подписи.
Какие документы нужны для выпуска подписи
Чтобы выпустить сертификат КЭП физлицу нужно предоставить в УЦ документы:
- Паспорт будущего владельца сертификата — оригинал или заверенная копия.
- Заявление на выпуск КЭП с подписью будущего владельца. Заявление выдаст сотрудник сервисного центра после предоставления документов.
- Номера СНИЛС и ИНН.
КЭП для физлица выпускают на один год. Стоимость сертификата зависит от набора дополнительных услуг. Узнайте, сколько стоит сертификат КЭП, на нашем сайте.
В стоимость услуги включено:
- автоматическая установка сертификата на ваш компьютер;
- круглосуточная техподдержка;
- сервис для подписания документов Контур.Крипто.
Для работы электронной подписи нужна программа криптографической защиты информации, например, КриптоПро CSP и лицензия на нее. В УЦ Контура можно приобрести встроенную лицензию, чтобы использовать КриптоПро CSP на любом компьютере в течение срока действия сертификата.
Как управлять налогами физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика
Чтобы управлять налогами в ЛК, подойдет любая подпись — и КЭП, и НЭП. Оба вида ЭП работают одинаково во всех разделах сервиса.
Из каких разделов состоит главная страница ЛК
Раздел хранит персональные данные пользователя, его контакты, историю действий на сайте. В профиле можно выпустить НЭП от налоговой, смотреть сведения о банковских счетах.
Здесь отражаются начисления и задолженности по налогам на землю, недвижимость и транспорт. Там же хранится история по оплаченным суммам.
Страница отображает сведения о расчетах по страховым взносам и справки о доходах по форме 2-НДФЛ, которые направил в ФНС работодатель или другой налоговый агент.
Здесь же можно подать заявление о дополнительном доходе, который не был учтен. Например, доход от сдачи жилья в аренду и продажи имущества.
Раздел показывает информацию о всех видах вашей собственности. В карточке каждого объекта можно посмотреть его характеристики и стоимость и выбрать объект как льготный.
5. Жизненные ситуации.
Раздел включает в себя все варианты взаимодействия с налоговыми органами. Например, здесь можно подать декларацию по форме 3-НДФЛ или заявление на льготу многодетной семье, по пенсии, инвалидности и другим причинам.
Здесь хранится электронная переписка с ФНС: заявления, сообщения пользователя и ответы и уведомления налогового органа.
Как заплатить налог
Неоплаченные начисления и задолженности отражаются в разделе «Налоги» или на главной странице ЛК.
Заплатить налоги через личный кабинет можно тремя способами:
- банковской картой с использованием интернет-сервиса банка, который заключил с ФНС соглашение;
- сформировать квитанцию и оплатить ее в любом банке;
- через сайт кредитной организации из предложенного списка.
Вы можете оплачивать каждый вид налога отдельной суммой после получения уведомления от ФНС. Или воспользоваться единым налоговым платежом физлица (ЕНП).
ЕНП — это виртуальный кошелек налогоплательщика. Когда пользователь ЛК пополняет его, деньги поступают на счет казначейства. Налоговая спишет деньги, когда наступит срок платежа, и сама распределит эту сумму по разным видам налога.
ФНС пришлет уведомление о сумме и времени оплаты налога. Сведения об оплате отразятся в личном кабинете.
Инструкция как сдать электронную отчетность бесплатно в ФНС
Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно отправлять в электронном виде через специальный сервис https://service.nalog.ru/nbo/ ФНС России. Для работы в нём потребуется комплект квалифицированной электронной подписи «Для сдачи отчетности в ФНС» и программа для сдачи отчетности «Налогоплательщик ЮЛ». Оформить ЭЦП можно в нашем удостоверяющем центре УЦ «Росэлтог», который аккредитован Минцифры России в соответствии со (ст. 5 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ).
Налогоплательщику придется выполнить следующие требования перед регистрацией в сервисе:
- Компьютер, должен отвечать характеристикам. Операционная система Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.9 или выше;
- Установить на компьютер специализированное ПО Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 28147-89;
- Ключ квалифицированной ЭЦП, выданный Аккредитованным удостоверяющим центром и отвечающим требованиям криптографической защиты. Приобрести ключ можно только в сертифицированном удостоверяющем центре;
- Ознакомиться с лицензионным соглашением. Для продолжения установки выбрать пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения»;
- Выбрать вид установки. После нажатия кнопок «Далее» и «Установить», будет произведена установка программы;
- В конце установки должно появится окно, с сообщением об успешной установке;
Регистрация на портале ФНС для сдачи электронной отчетности
- Вводим электронную почту и пароль;
- Подтверждаем указанный на сайте адрес электронной почты, далее переходим по ссылке из письма (активируем учётную запись);
- После регистрации получаем идентификатор налогоплательщика после регистрации и регистрируем электронный сертификат (ЭЦП);
Сдача электронной отчётности на сайте ФНС
- Подготовьте заранее приготовленный файл с отчетностью;
- Запустите установленную программу «Налогоплательщик ЮЛ» и перейдите в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов»;
- Из списка сформированных файлов выберите файл с отчётностью для отправки через Интернет-сайт ФНС;
Наличие квалифицированной электронной подписи «Для сдачи отчетности в ФНС» — обязательное условие для сдачи электронной отчетности и дистанционной работы с налоговой инспекцией. Сертификат ключа вы можете получить в УЦ «Росэлторг». Удостоверяющий центр аккредитован Минцифры РФ в соответствии со (ст. 5 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ), а также прошёл лицензирование ФСБ России и ФСТЭК России.
Что такое электронная цифровая подпись и как получить ЭЦП
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — аналог собственноручной подписи и печати на бумажном документе
- Идентифицирует автора
- Позволяет определить, изменился ли документ после его подписания
- Защищает файл от подделки и просмотра третьими лицами
- Обеспечивает полноценную работу юрлиц и ИП в соответствии с современными требованиями законодательства, в том числе федерального закона об электронной подписи (63-ФЗ)
- Позволяет использовать все возможности входа в личный кабинет СБИС онлайн
Больше про электронные подписи
Бесплатная ЭЦП от ФНС
Оформить любую электронную подпись для ООО, ИП и физлица
Квалифицированная электронная подпись
Самый надежный и защищенный вид ЭЦП. Квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно использовать для заверения любых документов и взаимодействия с любыми контрагентами, гос. органами, судебными инстанциями, официальными сайтами и порталами без ограничений.
КЭП выдается только аккредитованными удостоверяющими центрами. Сертификат ЭЦП необходимо обновлять раз в год.
Внимание:
если не продлить вовремя, придется получить ЭЦП заново.
Для работы с КЭП необходимо установить на компьютер средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Один из самых удобных и распространенных вариантов — КриптоПро CSP.
Где можно использовать квалифицированную электронную подпись
- Для внутреннего ЭДО в компании
- Для внешнего ЭДО с контрагентами
- Для ЭДО с контролирующими органами
- Для переписки с физлицами
- На Госуслугах
- В личном кабинете налогоплательщика ФНС
- В Арбитражном суде
- Для участия в электронных торгах
Неквалифицированная электронная подпись
Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) подтверждает авторство, заверяет, что в документ не вносились изменения после подписания. Используется как для внутреннего, так и для внешнего ЭДО, если с контрагентами заключено соответствующее соглашение.
Отличается упрощенным порядком выпуска: ее можно получить не в аккредитованном УЦ, сертифицированный ключ проверки не требуется. Нет ограничений на выдачу, владение, нет особенных правил контроля. Как следствие, она не защищается средствами, которым доверяет государство, и не может быть использована, например, при обращении в суд.
Где можно использовать неквалифицированную электронную подпись
- Для подписи любых документов, например в мобильном банке
- В переписке с физлицами
- Для долговой расписки с гражданином, проживающим в другом городе
- Для подачи иска, жалобы, ходатайства
- Для участия в электронных торгах
- Для доверенности, в том числе такой, которая требует заверения нотариуса
- Для договоров купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ и так далее
- В личном кабинете налогоплательщика ФНС
Различия электронных цифровых подписей
Электронные подписи бывают простые и усиленные. Простые (ПЭП) имеют низкую степень защиты и, соответственно, ограниченную сферу применения, например мобильные банковские услуги, внутренний ЭДО организации, портал Госуслуг для частных лиц. Усиленные ЭЦП защищены криптографическим шифрованием и подходят для более широкого круга операций. В свою очередь они делятся на неквалифицированные и квалифицированные.
Для просмотра двигайте таблицу влево и вправо, или поверните устройство горизонтально
Электронные цифровые подписи для любых целей
У нас вы можете приобрести ЭЦП для ООО и физлиц. Они закроют все личные и бизнес-потребности, связанные с заверением документов.
ЭЦП для физлиц подходит для Госуслуг, оформления ипотеки и кредита, налоговых деклараций и вычетов, регистрации бизнеса, подачи документов в вуз и так далее.
ЭЦП для ИП помогает сдавать отчетность, участвовать в электронных торгах, регистрировать онлайн-кассы, отправлять сведения о маркировке, подавать документы в суд, вести ЭДО с контрагентами и так далее.
ЭЦП для ООО позволяет отчитываться онлайн, участвовать в электронных торгах, работать с информационными системами, подавать документы в суд, отправлять сведения о маркировке, вести внутренний и внешний ЭДО, управлять бизнесом дистанционно.
ЭЦП для электронных торгов
ЭЦП для торгов обеспечивает регистрацию на электронных торговых площадках, подачу документов и подпись контрактов в случае победы.
ЭЦП для Госуслуг позволяет физлицам оплачивать штрафы, оформлять маткапитал, проверять долги; юрлицам — сдавать 4-ФСС, получать СЭЗ, оформлять разрешения на перевозку негабаритных грузов.
ЭЦП для маркировки помогает отправлять сведения о маркированных товарах в систему «Честный ЗНАК».
ЭЦП для ЕГАИС позволяет сдавать сведения о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему.
ЭЦП для онлайн-кассы обеспечивает регистрацию кассового аппарата без визита в налоговую.
ЭЦП для сдачи отчетности помогает сдать необходимые документы во все контролирующие органы онлайн, без личных визитов в фонды и ведомства.
ЭЦП для электронных больничных
ЭЦП для электронных больничных позволяет оформлять электронные листки нетрудоспособности в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Сферы применения электронных цифровых подписей
Получение электронной подписи открывает для организации и физлица широкий спектр действий с документами в разных областях, которые можно вести онлайн.
Регистрация ООО и ИП
С помощью ЭЦП можно самостоятельно зарегистрировать компанию или индивидуального предпринимателя на сайте налоговой. Если вы обратитесь к нам, мы поможем собрать комплект документов и пройти процедуру быстро и без проблем.
Подача документов в вуз
Подтверждайте учетку на Госуслугах ЭЦП, полученной с нашей помощью, и подавайте документы на поступление в учебные заведения.
Если вы участник внешнеэкономической деятельности, ЭЦП позволит работать с таможней: оформлять экспортные декларации, разрешительные и транзитные документы, отправлять отчеты через ЛК на портале службы.
Заверяйте документы ЭЦП на сайте Росреестра и регистрируйте земельные участки и жилую недвижимость, получайте выписки из ЕГРН онлайн.
Подача документов в суд
Суды принимают документы, подписанные КЭП. Арбитражные – через систему «Мой арбитр», общей юрисдикции – через ГАС «Правосудие».
Подача документов в Росреестр
Кадастровые инженеры имеют право сдавать межевые и технические планы, акты обследования и так далее, если у них есть ЭЦП.
Регистрация в ФГИС «Меркурий»
Компании, работающие с товарами животного происхождения, обязаны отправлять ВСД в «Меркурий». Для регистрации в системе нужна КЭП.
Бесплатно подключим и настроим онлайн
-50% на сервисы онлайн-отчетности
Сдавайте отчетность в гос. органы в два раза дешевле
Подарки за подключение вам и вашим друзьям
Новым клиентам — сертификат OZON до 2000 руб.
Подключим контрагентов к ЭДО бесплатно
Простой переход ваших контрагентов на ЭДО
30 дней поиска закупок в подарок!
Найдем новые закупки и заказчиков
Подключай ОФД сейчас, а плати потом
Промопериод СБИС ОФД на три месяца
Бесплатный поиск новых заказчиков
Проанализируем вашу тендерную заявку за полцены
Проверяй контрагентов и ищи торги со скидкой 15%
Комплект сервисов «Все о компаниях и владельцах + Торги и закупки» со скидкой 15%
Цены на электронные подписи
Поможем выбрать выгодный тариф
Носители для ЭЦП
Носитель ключа электронной цифровой подписи (токен) — это защищенная «флешка», на которой хранится ЭЦП. Существует несколько типов токенов. Выбор подходящего зависит от области использования. Если вы сомневаетесь, наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать Рутокен для ЭЦП.
Для новых пользователей СБИС. Подходит для бесплатной ЭЦП от ФНС
Категории носителей электронной подписи
Сертифицированы ФСТЭК/ФСБ. Подходят для записи ЭЦП для ФНС. У нас вы можете приобрести все виды носителей.
- Самый популярный носитель
- Двухфакторная защита
- Формат USB Тип-А
- Сертификат ФСТЭК
- Подходит для ЭЦП от ФНС
Рутокен ЭЦП 2.0
- Защита от клонирования
- Двухфакторная защита
- Встроенное СКЗИ
- Формат USB Тип-А
- Сертификаты ФСТЭК и ФСБ
- Подходит для ЭЦП от ФНС
- Подходит для ЕГАИС
КриптоПро CSP бессрочная
- Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 и 5.0
- На одно рабочее место
- Срок действия не ограничен
- Для работы с токеном без встроенного СКЗИ (Рутокен LITE, JaCarta LT, ESMART USB 64K и другие)
КриптоПро CSP годовая
- Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 и 5.0
- На одно рабочее место
- На год
- Для работы с токеном без встроенного СКЗИ (Рутокен LITE, JaCarta LT, ESMART USB 64K и другие)
*При подключении любого тарифа обязателен аккаунт СБИС (500 руб. в год). Для подбора оптимального тарифа обратитесь за бесплатной консультацией к нашим специалистам.
Товары сопровождаются комплектом необходимых документов и поставляются на материальном носителе.
После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для выставления счета. Заказ можно оплатить по безналичному расчету в кассе отделения любого банка или с расчетного счета компании.
Проверка сертификата электронной подписи
Проверить сертификат ЭЦП можно бесплатно. Для этого перейдите по одной из ссылок:
- Проверка сертификата с помощью сервиса компании «Тензор»
- Проверка сертификата на портале Госуслуг
Получить ЭЦП можно в нашем офисе в день обращения. Потребуется всего два шага
Отправьте копии паспорта и СНИЛС специалисту удостоверяющего центра (УЦ) удобным для вас способом и запишитесь на подходящее время.
Посетите УЦ в назначенный срок и получите подпись. Прийти должен лично директор с оригиналами паспорта и СНИЛС.
Скачать мобильное приложение СБИС
Доступ из любой точки мира. Для использования всех возможностей СБИС нужен только мобильный телефон с подключенным интернетом. Мобильное приложение поддерживает все основные функции: документы, обмен сообщениями, задачи и отчеты под рукой в любой момент, из любой точки.
Получить электронную подпись
Оформим и выдадим в день обращения
Часто задаваемые вопросы
Как зарегистрировать ЭЦП?
- Подключите носитель подписи к компьютеру.
- Зайдите в ЛК СБИС.
- Перейдите в раздел «Подписи».
- В правом верхнем углу кликните «Зарегистрировать имеющуюся» и отметьте нужную ЭЦП.
Вам также может пригодиться
Отчетность через интернет
Программы и сервисы СБИС
Новое в СБИС: отчетность и мобильные электронные подписи
Как добавить электронную подпись в личный кабинет СБИС
Как получить электронную подпись от ФНС
~ 3 мин. на чтение
Как работать с машиночитаемыми доверенностями в 2023 году
Читайте, какие особенности работы с МЧД следует учитывать в 2023 году
~ 2 мин. на чтение
Как организовать корпоративный удостоверяющий центр
Читайте, кому подойдет корпоративный удостоверяющий центр от СБИС и как он поможет упростить работу с электронными подписями сотрудников
~ 4 мин. на чтение
Как сформировать электронную транспортную накладную в СБИС
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы подготовить и подписать электронную транспортную накладную с помощью функционала СБИС
Как прописать подпись в аккаунт СБИС
Но лучше это сделать вручную:
1. Войдите в аккаунт (online.sbis.ru)
2. Подключите носитель ЭП к компьютеру.
3. Перейдите в раздел «Подписи» или «Сотрудники/Подписи» (зависит от конфигурации). Нажмите «Зарегистрировать» и выберите ЭП
Чтобы использовать эту подпись для отправки отчетов и получения ответов от госорганов, откройте ее и установите флаг «Используется для сдачи отчетности в госорганы».
Список администраторов аккаунта в СБИС можно посмотреть в разделе «Настройки/Доступ и права» на вкладке «Роли» откройте роль Администратор( Убедитесь, что на вкладке «Пользователи» выбран режим «Списком» или «По подразделениям»).
Если при попытке отправить отчет появляется сообщение «Для текущего пользователя требуется подтверждение на обработку персональных данных», то скорее всего вы добавили подпись на нового пользователя.
В 2019 году приняли поправки в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые важны для всех, кто сдает отчетность через интернет. Рассказываем, в чем суть изменений и как они отразятся на работе пользователей Экстерна.
Сертификаты, которые выдал Контур, будут работать до конца срока своего действия
Сертификаты электронной подписи, выданные вам при подключении к Экстерну, будут работать до конца срока своего действия, в том числе в 2022 году.
Менять действующую подпись Контура на электронную подпись ФНС к 1 января 2022 года необязательно. Получить подпись ФНС вы сможете, когда срок действия электронной подписи Контура закончится.
Согласно разъяснениям Минцифры, до конца срока своего действия будут работать сертификаты электронной подписи, выпущенные удостоверяющими центрами, которые аккредитованы по новым правилам 63-ФЗ. УЦ СКБ Контур и УЦ Сертум-Про получили такую аккредитацию, информация об этом опубликована на сайте Минцифры.
Что изменится
ФНС начала бесплатно выпускать сертификаты юрлиц и ИП. Это некопируемый сертификат на руководителя организации. При этом территориальные налоговые органы в пилотном режиме выдают сертификаты в большинстве регионов страны уже с конца апреля.
Узнайте, как получить сертификат для руководителя в УЦ ФНС, в пошаговой инструкции.
С 1 января 2022 года
С 1 января 2022 года вы можете выбрать один из вариантов, как работать:
- Продолжать работать в Экстерне с электронной подписью, которую вы получили в Контуре, до конца срока ее действия.
- Получить новую электронную подпись согласно изменениям 63-ФЗ.
Руководители юридических лиц и ИП смогут сделать это в удостоверяющем центре ФНС России (далее — УЦ ФНС) или доверенных удостоверяющих центрах. Банки — в удостоверяющем центре Центробанка, госструктуры — в удостоверяющем центре казначейства.
Сотрудники организаций и уполномоченные лица будут получать сертификаты физических лиц для подписания личных и рабочих документов в УЦ, аккредитованных по новым правилам. Чтобы подписывать документы организации, дополнительно понадобится электронная доверенность. Электронная доверенность будет передаваться в ФНС через систему отчетности спецоператора, дублировать ее на бумаге не нужно.
- Также вы можете получить новую подпись, имея действующую подпись Контура. И та, и другая будут работать до конца срока своего действия.
https://youtube.com/watch?v=k41J9C5kFVs%3Frel%3D0
Изменения коснутся всех организаций. Переходный период изначально был рассчитан на 6 месяцев — с 1 июля 2021-го до 1 января 2022 года, но, скорее всего, продлится еще дольше. Не все процессы сейчас до конца понятны и прозрачны, ряд нормативных документов еще в разработке. Мы тщательно следим за ситуацией, адаптируем наши системы и помогаем пользователям переходить на новые схемы работы. В Разделе «Инфоблок» Экстерна есть инструкции и рекомендации, которые нужно изучить перед началом работы с сертификатами ФНС и электронными доверенностями.
Как настроить сертификат УЦ ФНС
Если вы планируете работать в Экстерне с сертификатом УЦ ФНС, вам потребуется дополнительно приобрести:
- Если у вас есть Рутокен Лайт, выданный ранее при подключении к Экстерну, то сертификат УЦ ФНС можно записать на него. Общий размер Рутокен Лайт — 64 Кб, на него можно записать до 15 контейнеров с сертификатами.
- Подойдут носители: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ и другие, которые соответствуют требованиям ФСБ или ФСТЭК. Сертификат соответствия ФСТЭК России для ключевого носителя, который необходим для получения сертификата в УЦ ФНС, можно запросить в вашем сервисном центре.
- Обратите внимание, в некоторых регионах в инспекциях просят пустой токен. В таком случае скопируйте все контейнеры с сертификатами и ключами на любой другой носитель или компьютер, чтобы в дальнейшем вы смогли расшифровать свою отчетность или включить в Экстерне режим хранения расшифрованных документов.
- Если токена нет, его нужно приобрести, обратившись в ваш сервисный центр.
Как использовать сертификат физлица и сертификат УЦ ФНС для входа в Экстерн
Ниже расскажем, как подписывать отчетность в контролирующие органы сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС, или сертификатом физлица.
Отчетность в ФНС, Росстат
Чтобы отчитываться в ФНС и Росстат, вам нужно будет выбрать сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица в реквизитах плательщика как сертификат для подписи (инструкция).
Отчетность в ПФР
Чтобы отправлять отчетность в ПФР, вам, как и раньше, нужно будет сначала передать в ПФР регистрационные данные с информацией о сертификате (инструкция). При этом вы сможете выбрать в списке сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица.
При отправке отчета СЗВ-ТД, а также документов ЗПЭД и УПУП сертификат нужно выбрать перед отправкой — в выборе сертификатов появятся сертификаты физлица и сертификаты УЦ ФНС.
Если вы сдаете в ПФР только отчеты СЗВ-ТД, регистрационную информацию можно не отправлять.
Отчетность в ФСС
При отправке отчетности вы сможете выбрать сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица в списке.
Многопользовательский режим работы в Экстерне
Раньше, чтобы добавить пользователя в Экстерн, требовалось купить рабочее место и сертификат. В июле появилась возможность добавлять в Экстерн пользователей, не выпуская на них сертификат в процессе покупки, если у них уже будет сертификат физлица. Дело в том, что теперь при переходе в разные организации у сотрудника может оставаться на руках один и тот же сертификат физлица.
Как добавить в Экстерн нового пользователя (с сертификатом или без):
Электронные доверенности
С 1 января 2022 года сотрудники организаций, у которых закончится действие их сертификата сотрудника, будут получать сертификаты физлиц. В таком сертификате не указывается организация, только Ф.И.О. сотрудника. Чтобы представлять организацию и подписывать от ее имени документы, сотруднику нужна будет электронная доверенность. Мы готовим решение, которое позволит использовать ее в сервисах Контура. Первой системой, с которой можно будет взаимодействовать по электронной доверенности, будет ФНС.
Электронные доверенности для отчетности в ФНС
Электронная доверенность подтверждает, что физлицо имеет полномочия сдавать за организацию какие-либо документы в ФНС. Она должна быть подписана действующим сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС или аккредитованным удостоверяющим центром, например УЦ Контура.
Электронная доверенность заменит текущую бумажную доверенность с подписью руководителя.
Формат электронной доверенности представителя налогоплательщика для отправки документов в ФНС прописан в проекте приказа. Однако вся новая схема работы — с переходом на сертификаты физлиц и электронные доверенности — станет обязательной с 1 января или позднее — точная дата пока официально не утверждена. При этом, если у вас на руках в 2022 году будет действующий сертификат Контура, вы сможете продолжить использовать его до конца срока действия.
Как отправить электронную доверенность в ФНС
В Экстерне в «Реквизитах плательщика» в блоке «Подписание документов» можно будет выбрать сертификат физлица и затем нажать на кнопку «Добавить доверенность».
Затем будут варианты:
- «Заполнить» — появится окно, куда надо внести данные.
- «Есть принятая электронная доверенность» — если раньше вы уже работали в другой системе отчетности с сертификатом физлица, можно просто ввести данные действующей электронной доверенности.
Руководитель сможет выдать права на отправку отчетности в конкретную ИФНС, а не во все сразу, но по умолчанию Экстерн будет считать, что доверенность действует во всех ИФНС.
Как подписать и отправить электронную доверенность
Здесь может быть две ситуации.
В «Реквизитах плательщика» будет отражаться, какого числа был отправлен запрос на подпись руководителю, а в списке организаций появится статус «Доверенность ожидает подписи».
Когда руководитель подпишет доверенность по ссылке из полученного письма, вы увидите в «Реквизитах плательщика» изменившийся статус у доверенности и сможете отправить доверенность в ФНС. После этого нужно будет подождать ответ от ФНС.
Если от ФНС пришел отказ, вы сможете посмотреть причину отказа и переоформить доверенность.
Если ФНС приняла доверенность, вы сможете отчитываться за организацию, данные из доверенности будут подтягиваться в сообщение о представительстве, которое высылается вместе с отчетами и другими документами в ФНС.
Как отозвать электронную доверенность
Электронную доверенность нужно отозвать, например, если физлицо уже не работает в обслуживающей бухгалтерии и не должно иметь полномочий подписывать документы за организацию.
Отзыв электронной доверенности — формализованный документ, который надо подписать сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС. Формат отзыва доверенности пока не утвержден.
Отозвать доверенность можно в «Реквизитах плательщика» в блоке доверенности. Заполните форму отзыва и отправьте ее, подписав сертификатом руководителя или предварительно запросив подпись от руководителя. Когда от ФНС придет ответ, что отзыв принят, доверенность перестанет действовать.
Наши рекомендации
- Чтобы даже в переходный период при смене сертификата у вас был доступ к своим документам из отчетности в ФНС и Росстат, включите настройку «Хранение расшифрованных отчетов». А также установите на компьютер Контур.Архив, который сохраняет и расшифровывает документы из отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, а также требования ФНС, формализованные ответы на них и первичные (подтверждающие) документы к отчетам. Контур.Архив скачивает и расшифровывает документы за выбранный период, а затем продолжает загружать новые документы из Экстерна. Таким образом, у вас всегда будет под рукой полный актуальный архив отчетности.
- Не стоит волноваться. До 1 января 2022 года действуют два сценария работы в Экстерне: с сертификатами, выпущенными коммерческими УЦ, и с сертификатами, выданными УЦ ФНС. А в 2022 году вы сможете также продолжить работать в Экстерне с действующими сертификатами Контура или других коммерческих УЦ, аккредитованных по новым правилам. Следите за уведомлениями в Экстерне — мы будем подсказывать вам, что делать, чтобы переход на новые сертификаты прошел без проблем.
Смотрите вебинар о последних изменениях
Подробно обо всех изменениях и нюансах работы с новыми сертификатами мы рассказали на вебинаре 24 июня. Смотрите запись по ссылке.
С 1 января 2022 года руководители юридических лиц, предприниматели и нотариусы могут получить электронную подпись только в удостоверяющем центре ФНС России или в доверенном удостоверяющем центре ФНС России.
В статье расскажем, как получить электронную подпись в ФНС России: в какое отделение обращаться, какие нужны документы и какой токен подойдет.
Выдачей электронных подписей занимаются отделения ФНС России, их около 700. Полный список с адресами и режимом работы размещен на сайте налоговой. Вы можете обратиться любое отделение, а не только в то, в котором вставали на учет.
Так выглядит реестр отделений ФНС России, которые выдают электронную подпись. Можно настроить фильтр по региону и режиму работы.
Большинство отделений ФНС России работает с 09:00 до 18:00.
Электронные подписи для генеральных директоров и ИП
Получите подпись на 15 месяцев в ДУЦ ФНС РоссииЗаказать комплект
Можно прийти в отделение ФНС России и без записи. Но удобнее запланировать визит на конкретное время, чтобы не попасть в очередь. Для этого запишитесь через личный кабинет налогоплательщика или с помощью сервиса для онлайн-записи.
Если записываетесь через онлайн-сервис, выбирайте отделение, которое есть в реестре отделений ФНС России. Иначе вы не сможете выбрать нужную услугу.
Чтобы получить электронную подпись, нужен минимум документов: паспорт и СНИЛС.
По желанию можете предоставить дополнительные документы: свидетельство ОГРН или ОГРНИП, ИНН, документ, подтверждающий право действовать от имени организации без доверенности. Но если не принесете эти документы, налоговая найдет данные в своих системах.
ФНС России занимается только выпуском сертификатов электронной подписи. Отделения ФНС не продают USB-токены. Вы можете использовать старый носитель, если получали электронную подпись ранее в другом удостоверяющем центре. Перед визитом в отделение ФНС России проверьте, что на носителе нет действующих сертификатов. Перед записью с него могут удалить всю информацию.
Главное требование к USB-токену — наличие сертификата ФСБ России или ФСТЭК России. Если токен будет несертифицированным, ФНС России откажет в выпуске сертификата электронной подписи. Больше о выборе токена для ФНС России — в статье.
Так выглядит сертификат соответствия на токен Рутокен ЭЦП 2.0. Чтобы узнать, сертифицированный ли у вас токен и как получить сертификат соответствия, обратитесь в удостоверяющий центр или интернет-магазин, в котором вы его купили.
Если получаете подпись впервые, купите новый токен. Это можно сделать в удостоверяющем центре.
Если вы не подавали заявление на выпуск подписи онлайн, напишите его в отделении. Бланк выдадут сотрудники.
Бланк заявления на выдачу электронной подписи можно заполнить в личном кабинете или в налоговой.
Для идентификации личности предъявите паспорт сотруднику налоговой службы. Если документ в порядке, в течение 15 минут специалист ФНС России выпустит сертификат электронной подписи и запишет его на ваш токен.
Срок изготовления сертификата может увеличиться до пяти дней. Обычно это происходит из-за отсутствия в системе ФНС России сведений о лице, которое обратилось за выпуском сертификата.
Подпись, которую выпустил удостоверяющий центр ФНС России, действительна 15 месяцев.
Есть три основания, по которым ФНС России имеет право отказать в выпуске сертификата электронной подписи:
- заявитель не предъявил паспорт или СНИЛС сотруднику ФНС России;
- данные документов заявителя не совпадают с данными, которые содержатся в государственных информационных системах;
- проблемы с токеном: отсутствие, неисправность, несоответствие предъявляемым требованиям.
Выдавать подписи руководителям юридических лиц, предпринимателям и нотариусам может не только удостоверяющий центр ФНС России, но и его доверенные лица. Они действуют от имени ФНС России. О том, какие удостоверяющие центры относятся к доверенным, читайте в статье.
Сотрудникам получить электронную подпись проще — им не нужно обращаться в ФНС России. Достаточно оформить заявку на выпуск подписи в аккредитованном удостоверяющем центре. За подписью нужно приехать лично в точку выдачи, взяв с собой паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН.
Если вы руководите большим штатом сотрудников, можно упростить получение электронной подписи. С помощью корпоративного удостоверяющего центра работники с действующей подписью смогут продлить ее за 15 минут без визита в точку выдачи.
Получить электронную подпись в ФНС России можно за шесть шагов:
1. Выберите удобное отделение ФНС России.
2. Запишитесь онлайн на прием.
3. Подготовьте документы. Паспорт и СНИЛС — обязательны.
4. Купите подходящий токен или возьмите старый, если на нем нет действующих сертификатов.
5. Придите в отделение и заполните заявление, если не сделали это онлайн. Сотрудники выдадут бланк.
6. Пройдите идентификацию личности по паспорту.
7. Получите токен с записанным сертификатом электронной подписи.
В программе СБиС++ откройте меню «Контрагенты» и выберите пункт «Налогоплательщики». (Для уполномоченных бухгалтерий — пункт меню «Отправители»).
Нажатием левой клавиши мыши выберите Вашу организацию и нажмите кнопку «Изменить».
В карточке организации перейдите на вкладку «Ответственные лица». Двойным нажатием левой клавиши мыши откройте карточку ответственного лица — сотрудника, на которого изготовлен сертификат ключа подписи.
Чаще всего сертификат изготавливается на руководителя организации и выбирать надо строку с подтипом «Руководитель». Если сертификат изготовлен не на руководителя, то выбирать надо строку с подтипом «Уполномоченный представитель»
В открывшемся окне нажмите правой клавиши мыши в любую строку таблицы «Сертификаты ответственного лица» и выберите пункт «Запустить мастер продления сертификата».
Выберите пункт «Установить с носителя» и нажмите кнопку «Далее».
В появившемся списке выберите нажатием левой клавиши мыши строку с новым сертификатом и нажмите кнопку «Выбрать».
Убедитесь, что срок действия нового сертификата отобразился в таблице напротив соответствующей записи и его статус — «Сертификат действителен». Нажмите «Сохранить».
В случае возникновения каких-либо затруднений, Вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки по телефону (473) 260-65-65.