ИП, руководители организаций и физические лица могут взаимодействовать с налоговой дистанционно с помощью электронной подписи (ЭП, ранее — ЭЦП). Это быстрее и проще, чем отправлять документы в ФНС по почте или лично посещать инспекцию.
Рассказываем, как получить электронную подпись для налоговой и какой носитель для нее использовать.
Флеш-накопитель Рутокен для записи ключей электронной подписи. Доставка по РФ!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Какую электронную подпись получить для налоговой
Для взаимодействия с налоговой нужно получить усиленную электронную подпись — квалифицированную (УКЭП) или неквалифицированную (УНЭП). Физические лица могут использовать любую. Юридические лица и ИП — только квалифицированную.
С помощью неквалифицированной ЭП граждане могут подписывать документы через личный кабинет на сайте ФНС. Например:
- заявления на возврат и зачет переплаты по налогам;
- заявки о предоставлении льготы по налогам: транспортному, земельному, на имущество физлиц;
- сообщения о наличии имущества;
- декларацию по форме 3-НДФЛ;
- уведомления о выбранных объектах налогообложения, по которым есть льгота по налогу на имущество физлиц.
Область применения УКЭП не ограничена. Ее можно использовать для заверки любых документов.
Как юрлицам и ИП сделать ЭЦП для налоговой
В 2022 году ИП, нотариусы и руководители организаций получают УКЭП в УЦ ФНС или его доверенных лиц (ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ). Руководители финансовых компаний, операторы платежных систем — в УЦ Центрального банка РФ.
Как получить УКЭП в УЦ ФНС
Для получения ЭЦП для налоговой надо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика или прийти в Удостоверяющий центр ФНС. Чтобы сделать это удаленно, нужно:
При посещении налоговой заявление на бумаге придется заполнять вручную.
Следующий шаг — сбор документов для получения ЭЦП в налоговой. Понадобятся:
- паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН;
- носитель (USB-токен) для записи ключей и сертификата ЭП. Он должен быть сертифицирован ФСТЭК или ФСБ России (Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен Lite).
Рутокен ЭЦП 2.0 (сертифицирован ФСБ РФ), в отличие от Рутокен Lite (ФСТЭК РФ) — более защищенный. Может использоваться для получения ЭП у доверенных лиц УЦ ФНС и отвечает требованиям ЕГАИС.
С документами и USB-токеном нужно прийти в подразделение ФНС. УКЭП выдается бесплатно. Срок действия — 15 месяцев.
Как получить УКЭП в УЦ Центрального банка РФ
Участники финансового рынка получают усиленную КЭП через ЛК на портале УЦ Центрального банка РФ или при личном посещении Удостоверяющего центра ЦБ. В последнем случае нужно:
- При самостоятельной генерации ключа КЭП следует сформировать его и запрос на получение квалифицированного сертификата (КС) с применением средства ЭП, одобренного ФСБ России.
- Если требуется создать ключ УКЭП в территориальном управлении Банка России, необходимо прийти туда в назначенное время с комплектом документов (список представлен ниже) и носителем.
Срок создания КС — до 7 рабочих дней. Когда он готов, оператор УЦ звонит заявителю и назначает время приема. Нужно прийти с паспортом в территориальное отделение ЦБ РФ.
Для приобретения усиленной КЭП через ЛК Удостоверяющего центра Банка России нужен действующий КС. Перед тем как заказать ЭЦП для онлайн-работы в налоговой, необходимо собрать документы. При подаче заявки следует загрузить в личный кабинет УЦ ЦБ России:
- скан-копию паспорта;
- фото документа, подтверждающего право действовать от имени юрлица без доверенности (выписки из Устава, копии выписки из ЕГРЮЛ или другой);
- файл с Согласием на обработку персональных данных, подписанный отсоединенной КЭП;
- заявление на указание класса средств ЭП.
ЭП может быть присоединенной и отсоединенной. Отсоединенная отделена от подписываемого файла. Присоединенная является его частью. Если вы используете присоединенную подпись, вес документа увеличивается, поскольку к нему, по сути, прикрепляется ЭП.
КС, выдаваемые УЦ Банка России, могут использоваться со средствами УКЭП классов КС1, КС2, КС3.
Копии СНИЛС, ОГРН, ИНН предоставляются на усмотрение заявителя.
Порядок получения ЭП в личном кабинете Удостоверяющего центра ЦБ РФ:
- Сформировать запрос (в формате PKCS#10) на получение КС с помощью имеющегося СКЗИ, сертифицированного ФСБ России. Подписать присоединенной ЭП (содержится в теле документа).
- Сформировать заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия — перейти во вкладку «Мои заявки» и нажать на кнопку «Создать».
- В поле «Тип заявки» открыть всплывающий список «Выбрать опцию». Появится окно, где выбрать пункт «Первичное получение КСКПЭП для заявителя без личного присутствия», нажать «Создать».
- Прикрепить ранее созданный запрос на получение КС.
- Заполнить поля заявки.
- Указать регистрационные данные и выбрать статус заявителя.
- Прикрепить архив с документами, подписанный отсоединенной УКЭП (подпись в виде отдельного файла) — суммарно не более 5 МБ. Нажать на кнопку «Создать».
- Нажать «Сформировать заявление». Проверить данные и перейти в режим редактирования.
- Прикрепить файлы заявления о получении сертификата и согласия на обработку персональных данных.
- Подтвердить заявку.
- После получения уведомления о готовности КС снова авторизоваться в личном кабинете УЦ ЦБ РФ. Ознакомиться с информацией в расписке. Подписать КЭП и прикрепить к текущей заявке.
Иностранные граждане не могут подавать онлайн-заявку на изготовление УКЭП. Только при посещении УЦ ЦБ РФ.
Как установить сертификат электронной подписи для налоговой на компьютер
Запустите программу «КриптоПро» и сделайте следующее:
- Перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите на кнопку «Установить личный сертификат».
- Кликните по кнопке «Обзор».
- Выберите КС, нажмите «Открыть» и «Далее».
- Проверьте данные. Нажмите на кнопку «Далее».
- Выберите «Обзор» и папку «Личное», затем — OK и «Готово».
Мы продаем лицензии для программы «КриптоПро».
Годовые и бессрочные лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро». Закажите в 1 клик!
Как войти на сайт ФНС с помощью ЭП
Для доступа к ЛК на сайте налогоплательщика нужно соблюдать следующие условия:
- Использовать операционную систему: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше; Mac OS X 10.13 или старше.
- Установить криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. Подходят сертифицированные полнофункциональные версии КриптоПро CSP 4.0 R4 и выше.
- Использовать браузер Internet Explorer от 8.0.
- Установить программный компонент для работы с ЭП с помощью Web-браузера (Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in версии 2.0 для Windows).
- Установить на ПК сертификат проверки УКЭП.
Для входа в ЛК индивидуального предпринимателя:
- Подключите защищенный носитель к ПК.
- Зайдите на сайт ФНС и выберите ЛК ИП.
- Кликните по «Ключ ЭП» на странице авторизации.
- Проведите проверку выполнения условий доступа к личному кабинету.
- Нажмите на кнопку для перехода в ЛК. Она станет активной после успешной проверки. Система перенаправит в личный кабинет ИП.
Если вы руководитель организации:
- Выберите ЛК юридического лица на сайте ФНС.
- Нажмите на одну из кнопок: для диагностики подключения с помощью криптопровайдера или Рутокен ЭЦП 2.0 (если используется).
- Кликните на «Начать проверку».
- Перейдите в ЛК ЮЛ после успешной проверки.
При получении нового сертификата ИП не нужно повторно регистрироваться в ЛК. Обновление данных осуществляется автоматически.
Мы готовы помочь!
Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям
Как сделать электронную подпись в налоговой для физических лиц
В ЛК налоговой можно оформить только неквалифицированную электронную подпись для физических лиц. Она изготавливается всего за пару минут. Ключ НЭП действует год. Физические лица могут получить УКЭП для ФНС:
- в УЦ Федерального Казначейства — представители госсектора;
- удостоверяющем центре Банка России — работники кредитных и некредитных финансовых организаций, БКИ;
- аккредитованном УЦ (их реестр размещен на сайте Минцифры) — сотрудники других организаций.
Чтобы получить квалифицированную электронную подпись для налоговой, физическому лицу нужно посетить Удостоверяющий центр или обратиться через интернет. Потом заполнить заявление и представить пакет документов или их заверенные копии (при подаче онлайн-заявки — данные из них):
- паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН;
- ОГРН физлица или ОГРНИП;
- документ с подтверждением полномочий.
Ключи ЭП записывают на защищенный флеш-накопитель (токен) или смарт-карту. Для работы с электронной подписью понадобятся: криптопровайдер (например, КриптоПро), СКЗИ, плагин (КриптоПро ЭЦП Browser plug-in). Срок ее действия — 1 год.
Для заверки рабочих документов сотрудник организации (бухгалтер, менеджер по закупкам, секретарь и т. д.) использует ЭП на физлицо и машиночитаемую доверенность (МЧД) — электронный документ, позволяющий действовать от имени работодателя. Она не требует заверки у нотариуса. Работодатель подписывает машиночитаемую доверенность своей УКЭП.
До конца 2022 года сотрудник организации может пользоваться электронной подписью с реквизитами работодателя (в этом случае машиночитаемая доверенность не требуется). С 1 января 2023 г. при заверке рабочих документов — только ЭП на физлицо и обязательно прилагать МЧД.
Распространенные ошибки, возникающие при работе с электронной подписью
В заключение. ЭП придает юридическую значимость электронным документам, поэтому без нее невозможно работать в системе ЭДО. Ключевой носитель принадлежит его владельцу. Во избежание создания копии нужно ограничить доступ третьих лиц к закрытому ключу.
Оформим ЭП для физического лица за 1 день!
Оцените, насколько полезна была информация в статье?
Наш каталог продукции
У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.
Посмотреть весь каталог
Для работы в Личном кабинете налогоплательщика (сайт nalog.ru) необходимо:
- Сертификат квалифицированной электронной подписи
- Наличие операционной системы Windows XP SP3 и выше
- Наличие Интернет-браузера Internet Explorer версии 8.0 и выше
- Подготовить рабочее место для работы в Личном кабинете с квалифицированной электронной подписью
- Зарегистрировать налогоплательщика
- При необходимости предоставить полномочия ответственному сотруднику (например бухгалтеру или руководителю обособленного подразделения)
Подготовка рабочего места:Регистрация в личном кабинете налогоплательщика:
- для юридических лиц
- для индивидуальных предпринимателей
- для физических лиц
- регистрация уполномоченного представителя в личном кабинете
Работа в личном кабинете налогоплательщика:
- вход в личный кабинет налогоплательщика
- запрос выписки из ЕГРЮЛ
- запрос выписки из ЕГРИП
- проверка юридической значимости информации, полученной в электронном виде от ФНС
Подготовка рабочего места для работы с квалифицированной электронной подписью
Для работы с квалифицированной электронной подписью, полученной в УЦ Парма, необходимо подготовить рабочее место по нашей инструкции. В этой инструкции описаны процедуры установки личного сертификата и сертификата Удостоверяющего центра, а также программы КриптоПро CSP (версия 3.6) и драйверов для защищенных носителей.
Вернутся в начало
Подготовка рабочего места для работы в Личном кабинете налогоплательщика
Для работы в Личном кабинете налогоплательщика необходимо установить программу КриптоПро ЭЦП browser plugin.
Откройте архив и запустите файл cadesplugin.exe. Нажмите «Да» для начала установки.
Требуется установить сертификат «УЦ ФГУП ГНИВЦ ФНС России» в раздел доверенных корневых центров сертификации. Для этого скачиваем сертификат «УЦ ФГУП ГНИВЦ ФНС России» и открываем его.
Запускаем интернет-браузер Internet Explorer (значок программы —
Откроем свойства браузера (меню «Сервис» — «Свойства обозревателя»)
Ваш компьютер готов к работе в личном кабинете налогоплательщика.
Проверить правильность настроек можно
В процессе проверки потребуется выбрать свой личный сертификат и ввести пароль для защищенного носителя. В том случае, если все корректно установлено, то после проверки Вы увидите следующее сообщение.
Нажав на кнопку «Перейти в Личный кабинет налогоплательщика» Вы попадете в Личный кабинет.
Вход в личный кабинет налогоплательщикаДля входа в личный кабинет налогоплтельщика через сайт ФНС перейдите в меню «Электронные сервисы» — «Личный кабинет для юридических лиц»
В открывшемся окне ознакомьтесь с информацией по работе в Личном кабинете и нажмите «Перейти в Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» (внизу страницы)
Для входа в личный кабинет подключите к компьютеру защищенный носитель с вашей электронной подписью и выберете из списка личный сертификат уполномоченного представителя юридического лица. Нажмите кнопку «ОК».
Может потребоваться ввод пароля для ключевого контейнера (контейнера закрытого ключа). Введите пароль и нажмите кнопку «Ок».
Откроется страница личного кабинета. В верхней части страницы отображены реквизиты организации, авторизовавшейся на сайте.
Вы успешно авторизованы в личном кабинете налогоплательщика.
Вернутся в начало
Запрос выписки ЕГРЮЛ
Для запроса выписки ЕГРЮЛ необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика юридического лица.
Перейдите в меню «Запрос документов» — «Запрос выписки ЕГРЮЛ»
На следующей странице необходимо выбрать способ получения выписки ЕГРЮЛ. Выберете способ получения выписки и нажмите «Подписать и отправить»
Выписку можно запросить тремя способами:
В электронном виде. Получение выписки в течение нескольких минут в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного сотрудника ФНС. Данный документ в электронном виде имеет юридическую силу.В бумажном виде, лично. Получение выписки в бумажном виде в налоговом органе. Получение выписки обычно производится спустя 5 рабочих дней.В бумажном виде, по почте. Получение выписки в бумажном виде. Выписка отправляется письмом сретствами почтовой связи.
После успешного подписания и отправки запроса Вы увидите следующее сообщение.
В любой момент можно проконтролировать исполнение вашего запроса. Для этого необходимо перейти в меню «Запрос документов» — «Информация о документах, направленных в налоговый орган».
Откроется список запросов, в котором будет отображен ответ налогового органа.
Документ формируется автоматически в течение нескольких минут и отображается в таблице.
При нажатии на значок документа начнется автоматическое скачивание файла выписки в архиве (zip). Необходимо сохранить файл на компьютере.
В скачанном архиве 2 файла:
1. Выписка ЕГРЮЛ в формате XLS (Microsoft Excel)
2. Файл электронной подписи налогового органа
Вернутся в начало
Краткая инструкция о порядке подачи заявки на получение усиленной квалифицированной электронной подписи в ФНС России.
Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы России с 1 июля 2021 года осуществляет выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи для организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
ВНИМАНИЕ! В январе 2022 года функционал, описанный в данной статье, был отключен ФНС в личном кабинете налогоплательщика физического лица! Получить электронную подпись в ФНС можно без заполнения заявления — подробнее
читайте на нашем сайте
Как подать заявление на изготовление квалифицированного сертификата в ФНС России?
Заявление на получение квалифицированного сертификата в ФНС России может подать только уполномоченное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица или предпринимателя.
Проще говоря, заявление должен подать руководитель организации или сам индивидуальный предприниматель лично.
В настоящее время такое заявление подается через личный кабинет налогоплательщика Физического лица (руководителя или индивидуального предпринимателя).
Вход в личный кабинет налогоплательщика Физического лица.
Вход в личный кабинет Физического лица осуществляется через специальный раздел
официального сайта Федеральной налоговой службы.
Доступ в личный кабинет возможен различными способами:
- по вашему ИНН и паролю;
- по электронной подписи, выданной на физическое лицо;
- через сайт Госуслуг.
Порядок получения пароля для входа в личный кабинет физического лица описан в пункте «Как получить доступ к сервису».
Из представленных вариантов входа мы считаем наилучшим — вход через Госуслуги (потребуется подтвержденная учетная запись!).
Используя любой из способов входим в личный кабинет физического лица.
Если у Вас возникли сложности с входом в личный кабинет — можете обратиться в нашу платную техническую поддержку за помощью.
Подача заявления на получение электронной подписи
После успешного входа в личный кабинет необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации».
В предложенном списке жизненных ситуаций ищем кнопку с надписью «Получить квалифицированную электронную подпись» и нажимаем ее.
У нас открывается электронная форма Заявления на получение квалифицированного сертификата. В форме будет предложено выбрать организацию или предпринимателя, для которых Вы хотите получить электронную подпись. Если Вы не нашли в списке вашей организации или предпринимателя — обратитесь в ФНС для решения проблемы. После выбора нажимаем кнопку «Далее».
На следующем шаге необходимо проверить сформированное заявление. Если заявление заполнено корректно, то его необходимо отправить в ФНС, нажав кнопку «Отправить».
Обращаем ваше внимание! Заявление формируется на основании
данных личного кабинета налогоплательщика физического лица! Если в личном кабинете недостоверная информация, то заявление будет содержать ошибки! Перед подачей заявления
обязательно проверьте свои данные!
После отправки заявления Вы получите сообщение, что оно отправлено и можно будет проверить его статус в разделе «Сообщения».
Согласно Регламенту рассмотрение заявления будет происходить 5 дней. На практике это занимает несколько минут.
Указанный срок в 5 дней заложен на возможные технические сбои при проверке данных из Заявления. Сведения из Заявления в автоматическом режиме проверяются в базах данных МВД, ПФР и ФНС. В случае успешного прохождения проверок Вы получите положительный ответ.
Получение ответа налогового органа
Как видно на примере проверка заявления заняла всего одну минуту и получен ответ от налогового органа.
Необходимо открыть сообщение и проверить его статус. В самом сообщении можно загрузить отправленное заявление (его необходимо распечатать и нужно будет взять его на получение).
Для получения квалифицированного сертификата необходимо записаться в любой ближайший налоговый орган.
Запись на получение квалифицированного сертификата
Выберете ближайшую или более удобную для вас налоговую инспекцию и
оформите запись.
Так выглядит процедура подачи заявления в ФНС на получение квалифицированной электронной подписи. Сама процедура простая, но при подаче заявления могут возникнуть сложности. Наша
платная техническая
поддержка готова помочь с оформлением заявления в ФНС в минимальные сроки.
Электронная подпись для налоговой и не только — что это такое?
Определение электронной подписи дается в п. 1 ст. 2 закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (далее — закон № 63-ФЗ). Согласно этому определению основная функция электронной подписи — идентификация лица, подписавшего электронный документ. Документы в электронной форме сегодня приобретают все большее распространение.
Отчетность в электронной форме обязаны представлять:
- все плательщики НДС;
- организации с численностью более 100 человек — в ФНС;
- работодатели с численностью работников от 25 (или от 10 для НДФЛ отчетности) человек — документы, содержащие сведения о доходах физлиц и НДФЛ, и отчеты в ПФР и ФСС до 2023 г., а с 1 января 2023 г. — отчеты в Социальный фонд России, объединивший в себе ПФР и ФСС.
При каких условиях квалифицированная электронная подпись признается действительной, разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к КонсультантПлюс и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все нюансы существующих условий.
Электронный отчет без наличия электронной подписи сдать нельзя, так как системы приема отчетов и деклараций не смогут идентифицировать подателя этих электронных документов.
Закон № 63-ФЗ в ст. 5 выделяет такие виды электронных подписей:
Рисунок 1. Виды электронных подписей в соответствии со ст. 5 закона № 63-ФЗ
Простая подпись — это вид идентификации, формируемый с помощью пароля, кода или других средств.
Как сделать простую электронную подпись, можно узнать из статьи «Как сделать простую электронную подпись».
Усиленная электронная подпись (УЭП), как показано на рис. 1, делится на 2 вида:
- квалифицированную;
- неквалифицированную.
Общими чертами этих 2 видов УЭП является то, что они формируются с применением криптографии (шифрования) для преобразования информации, вносимой на ключ, более точно идентифицируют лицо, которое подписало документ с помощью такой подписи, контролируют возможные изменения, внесенные в документы уже после их подписания. Еще одна общая черта для УЭП — это то, что они создаются с использованием специальных приспособлений для электронной подписи.
С 2022 года квалифицированную усиленную электронную подпись предоставляют только ФНС и доверенные лица ФНС. На данный момент к таковым отностся:
- ПАО Сбербанк;
- АО Аналитический центр;
- ПАО Банк ВТБ.
Неквалифицированную усиленную электронную подпись можно получить без сертификационных центров, пройдя процедуру идентификации. Удостоверяющие центры, прошедшие аккредитацию по правилам, действующим с июля 2021 года, смогут выдавать КЭП только для работников организаций на коммерческой основе.
ВАЖНО! Подпись можно оформить не в каждой налоговой. В каких отделениях ФНС оформляют подпись, можно узнать на официальном сайте налоговой службы.
Подробнее о новшествах, действующих с июля 2021 года, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе, получите пробный демо-доступ бесплатно.
В чем отличие двух видов УЭП, подробнее можно узнать из статьи «Чем отличаются два основных типа электронных подписей?».
Что можно делать, имея электронную подпись:
Как управлять налогами через личный кабинет налогоплательщика — физического лица
Любой плательщик налогов может создать личный кабинет на сайте ФНС. Это можно сделать с помощью:
- Регистрационной карты, которую налогоплательщик может получить в любом территориальном отделении ФНС, работающем с физическими лицами. Где именно налогоплательщик состоит на учете, не играет никакой роли.
- Квалифицированной электронной подписи. Ключ и сертификат проверки КЭП выдают удостоверяющие центры, аккредитованные в Минкомсвязи РФ.
- Учетной записи в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации). Учетную запись в ЕСИА можно получить в отделениях почты или МФЦ при получении государственных услуг.
Еще один способ получить полноценный доступ ко всем опциям сайта ФНС для налогоплательщиков — получить цифровую электронную подпись. Этот способ дает возможность взаимодействовать с ФНС и без открытия личного кабинета. Например, для подачи заявления в электронном виде на регистрацию предприятия или ИП или на внесение изменений в учредительные документы создание личного кабинета не является обязательным, а наличие цифровой электронной подписи необходимо.
Что можно делать в личном кабинете на сайте ФНС физическому лицу?
Что дает человеку личный кабинет на сайте ФНС:
- Налогоплательщик — пользователь личного кабинета всегда в курсе того, какой налог начислен, когда его необходимо оплатить. Физическое лицо — налогоплательщик может в режиме онлайн провести сверку с ФНС.
- Получает актуальные формы квитанций на оплату (с учетом территориальных особенностей).
- Имеет своевременную и полную информацию о ставках налогов, возможности оформления льгот.
- Имеет возможность подавать заявления в ФНС, получать ответы, письма, уточнения и разъяснения.
- Оплачивать налоги через специальную форму оплаты.
- Скачивать, заполнять, направлять декларацию 3-НДФЛ.
Аналогичные возможности предоставляют пользователям и личные кабинеты на сайтах ПФР, ФСС, а теперь и СФР. На сайте ведомства пользователи могут рассчитать свою пенсию, внести или уточнить данные о своем стаже, обратиться за начислением пенсии, подать документы и прийти в отделение СФР уже только на этапе назначения пенсии и получения пенсионного удостоверения.
Что получает юрлицо, оформив в ФНС электронную подпись
Юридическим лицам оформление личного кабинета на сайте ФНС тоже выгодно, так как позволяет:
- Знать все о том, какие налоги начислены, сколько зачислено оплаты, делать сверки и получать сведения о существующих переплатах или недоимках.
- Получать и отправлять запросы и письма в ФНС.
- Получать консультации.
- Экономить время: обращаться в ФНС не выходя из офиса.
Личным кабинетом юридическое лицо может пользоваться, имея неквалифицированную электронную подпись.
Если предприятие оформило сертификат на пользование ключом электронной подписи, обладающей всеми признаками квалифицированной, то оно может сдавать отчетность через специальные ресурсы сайтов ФНС, ФСС и ПФР, СФР. Кроме того, есть возможность сдачи электронной отчетности через операторов электронной отчетности. Потребитель вправе самостоятельно выбрать самый удобный для себя способ.
О том, как учесть расходы на приобретение электронной подписи в бухгалтерском и налоговом учетах, вы можете узнать из Готового решения от КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к справочно-правовой системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
Как юрлицу или ИП получить эцп удаленно (онлайн)
Получить ЭЦП для отправки отчетности можно в режиме онлайн. Для этого переходим в личный кабинет налогоплатещика. Находим раздел «Жизненные ситуации» и далее нажимаем ссылку «Получить квалифицированную электронную подпись».
Система автоматически сформирует заявление, подтянув данные из личного кабинета налогоплательщика. Их нужно проверить и, если все верно, остается нажать кнопку «Отправить».
Как сделать электронную подпись для налоговой инспекции
Электронную подпись для налоговой отчетности можно сделать в отделении налоговой или у доверенных лиц.
Для оформления ЭЦП предварительно необходимо подготовить пакет документов. Максимальный пакет для юрлица включает:
- копию учредительного договора;
- копию устава;
- копию приказа о назначении директора;
- паспортные данные, СНИЛС и ИНН директора;
- копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за полгода до обращения (иногда «срок свежести» выписки из ЕГРЮЛ может быть иным — уточните этот момент в том сертификационном центре, куда обратитесь за получением ключей и сертификата электронной подписи).
У физических лиц есть возможность получения электронной подписи в любом территориальном отделении налоговой инспекции или через получение учетной записи ЕСИА в одном из почтовых отделений или в МФЦ.
Как получить сертификат удостоверяющего центра ФНС России
Удостоверяющие центры ФНС России созданы для того, чтобы проводить сертификацию и автоматизацию обмена данными между государственными предприятиями, входящими в систему обмена электронной информацией.
Как проверить актуальность на сайте налоговой
Каково назначение сертификата ключа ЭЦП читайте здесь.
Для проверки в открывшейся форме выбирают тот сертификат или электронный документ, который необходимо проверить, набирают код подтверждения (антибот). После короткого времени ожидания система выдаст результат, является ли выбранный документ электронной подписи актуальным.
Как правило, если сертификат оформлен предприятием, имеющим лицензию Минкомсвязи, проблема проверки актуальности не возникает. При подключении к сервисам с использованием ключа электронной подписи в наименовании сертификата пользователь всегда видит срок действия своего ключа. За несколько недель любая система (торговая площадка или сервис ФНС) уведомляет пользователя, что время действия его сертификата подходит к концу, при каждом пользовании ключом. Задача пользователя — вовремя обратиться в свой удостоверяющий центр за продлением действия сертификата.
Итоги
Для того чтобы стать обладателем ключа электронной подписи для налоговой, юрлицу нужно получить сертификат электронной подписи в отделении ФНС или у доверенных лиц.
Физические лица могут получить регистрационную карту ФНС или оформить учетную запись ЕСИА. Для этого им придется сходить в ФНС или, для ЕСИА, в ближайшее почтовое отделение или МФЦ. Физическим лицам можно получить ключ и в удостоверяющем центре.
Часто сертификаты электронной подписи, приобретаемые в удостоверяющих центрах, предоставляют пользователю комплекс возможностей: открывают доступ к электронным сервисам специальных программ (например, ведение бухгалтерии онлайн), дают доступ к госторгам и сервисам ФНС, ПФР, ФСС, с 1 января — СФР, или сайта госуслуг, где необходима электронная идентификация. Выбор в любом случае остается за пользователем.
Вопросы и ответы
- Перейдите в Сервис ФНС по ссылке https://service.nalog.ru/reg/Account/Login?mode=fns
- Если вы уже регистрировали ранее учётную запись в данном сервисе nalog.ru, перейдите к п. 3
Зарегистрируйтесь в сервисе (потребуется указать e-mail и пароль) и активируйте учётную запись (на указанный e-mail поступит письмо со ссылкой для активации). - Выберите файл вашего сертификата по кнопке «Зарегистрировать сертификат» (как получить файл сертификата, описано в инструкции: Как экспортировать открытый ключ?). После загрузки файла сертификата нажмите на кнопку «Передать на регистрацию».
- Через некоторое время на электронную почту поступит письмо об успешной регистрации сертификата:
Была ли полезна информация?
Не нашли ответ?
Задайте вопрос специалисту
Спасибо за ответ
Тем, кому регулярно приходится иметь дело с Федеральной налоговой службой, не помешает завести цифровую подпись. Этот сертификат значительно облегчит подачу документов в соответствующие инстанции, благодаря чему можно сэкономить немало времени. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как оформить электронную подпись и собрали все, что нужно знать об этой услуге.
Зачем нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП)
Хотя некоторые люди по привычке обращаются в налоговые органы лично, большинство пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на официальном сайте ФНС. При помощи личного кабинета в налоговую можно отправлять широкий перечень документов в электронной форме, от стандартных деклараций до многих других бумаг. Как раз для этого необходима цифровая подпись, которая подтвердит вашу личность.
Продолжение истории после рекламы
Как бесплатно получить электронную цифровую подпись для физического лица на сайте ФНС
Получить электронную подпись можно прямо в личном кабинете налогоплательщика. Собирать отдельный пакет документов или заполнять заявление на выпуск не потребуется: процедура достаточно простая. От вас нужна только зарегистрированная учетная запись на портале государственных услуг.
- На официальном сайте ФНС перейдите в меню «Сервисы и госуслуги».
- Слева появится плашка «Личные кабинеты». Кликните на «Личный кабинет для физических лиц».
- Войдите в личный кабинет через Госуслуги и выберите пункт «Жизненные ситуации».
- Пролистайте список вниз и найдите «Прочие ситуации».
- Выберите опцию «Нужна электронная подпись».
Затем сайт предложит выбрать, где будет храниться ваша электронная подпись. Первый вариант (в базе данных налоговой) оптимален для обычных пользователей. Однако если вы предпочитаете хранить важные документы на личном компьютере, можно выбрать и второй (на рабочей станции). Тогда для работы подписи понадобится установить специальную программу: ссылка на нее появится прямо в том же окне.
Третий вариант актуален только для тех, кто уже владеет электронной подписью, оформленной в УЦ ФНС России. Об этом мы расскажем отдельно.
- Тщательно проверьте реквизиты на предмет ошибок.
- Придумайте пароль для доступа — его нужно будет вводить каждый раз, когда вы соберетесь подписать тот или иной документ при помощи ЭЦП
После отправки запроса остается лишь подождать: в среднем процесс занимает около тридцати минут. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев. Оформить новый сертификат по истечению срока можно точно таким же способом.
Как получить электронную цифровую подпись в МФЦ
Цифровую подпись также можно получить в МФЦ. Для этого вам понадобятся следующие документы.
- Паспорт.
- СНИЛС.
- ИНН.
Где можно использовать подпись
Помимо подачи налоговых документов цифровая подпись также может быть использована на любых электронных площадках и сервисах документооборота. Например, чтобы оформить кредит или зарегистрировать патент.
Как получить квалифицированную цифровую подпись
Любое физическое лицо может подать заявку на получение электронной подписи на официальном сайте ФНС, однако на бесплатной основе налоговый орган выдает только усиленные неквалифицированные подписи. Они подходят исключительно для использования в рамках личного кабинета налогоплательщика. Другие сервисы просто не примут такие сертификаты.
Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и представителям организаций, которые хотят пользоваться электронными подписями на коммерческих платформах, предстоит оформить квалифицированную электронную подпись. Для этого стоит обратиться в один из удостоверяющих центров ФНС России. Найти ближайший можно на интерактивной карте на сайте налоговой службы.
Если вы уже оформили квалифицированную подпись, то получать неквалифицированную не нужно. Все операции в рамках личного кабинета налогоплательщика можно выполнять при помощи любой из них, просто первая больше пригодится предпринимателям и сотрудникам различных бизнесов.
Из нашей статьи вы узнаете:
Главное правило сдачи налоговой отчётности — это представление документов в электронном виде. Для этого индивидуальные предприниматели, директора организаций и физлица используют электронную подпись (ЭП, ЭЦП).
В статье расскажем, как получить ЭЦП для сдачи налоговой отчётности, как с ней работать и как настроить рабочее место.
Какая ЭЦП нужна для налоговой
Для работы с ФНС требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Именно такой вид подписи регулируется законодательством и имеет высокие технические требования. Защищает файлы от изменений и надёжно шифрует передаваемую информацию. УКЭП равнозначна рукописной подписи. Она подтверждает личность подписанта и придаёт цифровым документам юридическую значимость.
Область применения квалифицированной электронной подписи не ограничена. Ей заверяют любые документы. В зависимости от вида получателя, выдают УКЭП в разных удостоверяющих центрах.
С 2022 года правила выдачи квалифицированных электронных подписей изменились. Теперь нотариусы, индивидуальные предприниматели и юрлица получают ЭЦП в налоговой инспекции или её доверенных лиц. В удостоверяющем центре Центробанка РФ выдают УКЭП руководителям финансовых компаний и операторам платёжных систем. Услуга для всех предоставляется бесплатно.
Для ускоренного выпуска квалифицированной ЭП юрлица и ИП рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — доверенного лица УЦ «Основание».
Сотрудники, работающие на индивидуального предпринимателя или в коммерческой организации, получают подпись физлица. А чтобы вести деятельность от имени фирмы, используют машиночитаемую доверенность — МЧД. Она наделяет работника соответствующими полномочиями.
Подробнее ознакомиться с понятием МЧД рекомендуем в нашей статье.
Физическое лицо покупает квалифицированную электронную подпись только в удостоверяющем центре, который получил аккредитацию в Минцифры.
Для решения повседневных задач и дистанционной работы с юридически значимыми документами рекомендуем квалифицированные ЭП от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физлиц и сотрудников организаций.
Ниже рассмотрим, как получить новую ЭЦП в перечисленных удостоверяющих центрах.
ИП или юрлицо может получить ЭЦП для налоговой двумя способами. Пользователь вправе подать заявление на сайте ФНС или лично явиться в отделение ведомства и заполнить бумажный бланк собственноручно.
Для удалённой подачи заявления потребуется:
Выбрать подходящий носитель для КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.
Получить подпись в Центробанке может:
- руководитель кредитных организаций, оператор платёжных систем, некредитных финансовых организаций;
- ИП, осуществляющий деятельность в кредитно-финансовой сфере;
- руководитель кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лицо, занимающиеся актуарной деятельностью;
- должностное лицо Банка России.
Делается это через личный кабинет Центробанка и в пункте выдачи сертификатов удостоверяющего центра ЦБ РФ.
Получение ЭЦП ФНС через Банк России состоит из следующих шагов:
- В личном кабинете Банка России создать заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия;
- Подписать действующей УКЭП необходимый для выпуска пакет документов. Прикрепить их к заявке вместе с файлом запроса;
- Удостоверяющий центр проверяет полученные сведения и отправляет сообщение о готовности сертификата. Уведомление поступает в личный кабинет;
- Пользователю остаётся ознакомиться с руководством по обеспечению безопасности и распиской об ознакомлении. Подписать расписку электронной подписью, и прикрепить к заявке;
Пункт выдачи сертификатов удостоверяющего центра
Для получения сертификата необходимо:
- Дождаться звонка оператора УЦ с сообщением о прохождении предварительной проверки;
- Прийти в пункт выдачи УЦ с токеном и документами;
- В течение семи рабочих дней сотрудники удостоверяющего центра проверят поданную информацию и изготовят квалифицированный сертификат электронной подписи.
- Оператор УЦ назначит по телефону время приёма для получения;
- Заявителю остаётся прийти в назначенное время с паспортом и забрать ЭЦП.
Важно! Иностранный гражданин не может подать заявку на изготовление УКЭП удалённо. Такой заявитель должен явиться лично в удостоверяющий центр Банка России.
Перед установкой сертификата квалифицированной электронной подписи пользователь должен настроить рабочее место. На компьютер устанавливают средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и специальный плагин для браузера.
Важно! Без соответствующей настройки рабочего места электронная подпись работать на компьютере и в интернете не будет.
Одним из самых популярных производителей таких программ является компания КриптоПро. Это отечественный разработчик, который производит такие продукты как:
- КриптоПро CSP — СКЗИ для генерации, проверки подписи и шифрования данных;
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in — плагин для работы электронной подписи на веб-страницах.
Купить подходящую лицензию КриптоПро для ЭЦП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку, для бесплатной консультации специалиста.
Установка сертификата электронной подписи состоит из следующих шагов:
.jpg)
Как войти на сайт ФНС с помощью ЭЦП
Для входа в качестве юридического лица необходимо:
С 1 июля 2021 года налоговая служба запускает бесплатную выдачу электронно-цифровых подписей. Кто сможет получить подпись в ФНС? Как это сделать? Где можно использовать полученную подпись? Расскажем обо всем подробно.
Что произошло
Еще в конце 2019 года законодатели внесли ряд поправок в закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Эти поправки вступают в силу поэтапно. Главные изменения стартуют с 1 января 2022 года: функция по выдаче квалифицированных электронных подписей (КЭП) почти полностью переходит к госорганам, а все подписи, выданные ранее коммерческими удостоверяющими центрами (УЦ), перестанут действовать.
Сами коммерческие УЦ смогут продолжать работу, если до 1 июля 2021 года пройдут аккредитацию по новым правилам. Требования к УЦ установлены очень жесткие. Те, кто успешно аккредитуется, получит статус АУЦ — аккредитованный удостоверяющий центр. Кроме того некоторые АУЦ получат статус доверенного лица ФНС и будут выдавать КЭП от имени налоговой службы. Те УЦ, которые пройти аккредитацию не смогут — уйдут с рынка.
Чтобы избежать коллапса в период, когда старые подписи станут недействительны, а за новыми выстроятся огромные очереди, ФНС решила запустить выдачу бесплатных КЭП на полгода раньше — с 1 июля 2021 года.
Таким образом, с этой даты выдавать КЭП организациям и ИП будут УЦ ФНС и ее доверенные лица. Прочие АУЦ будут обслуживать только физических лиц: обычных граждан и работников организаций (ИП), действующих по доверенности работодателя. Налоговая заниматься «физиками» не будет. Услуга по выдаче подписей в АУЦ останется платной.
Кому выдадут бесплатную КЭП
Бесплатную электронную подпись в УЦ налоговой службы и в ее доверенных АУЦ смогут получить те лица, которые вправе выступать от имени налогоплательщика без предъявления доверенности:
Запускаете новый бизнес? Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке на выгодных условиях. Оставьте заявку и мы отправим вам реквизиты счета по СМС и электронной почте в течение 5 минут. Вы сможете сразу принимать платежи от партнёров.
У нас уже есть КЭП, надо ли ее менять?
Организации и ИП могут использовать все действующие КЭП до 31 декабря 2021 года включительно.
Если срок «годности» подписей истекает раньше — стоит заблаговременно запланировать обращение в УЦ ФНС или к ее доверенному лицу.
Как получить бесплатную КЭП
1. Подготовьте носитель ключевой информации.
Квалифицированный сертификат будет записан на носитель, который вы принесете с собой. Носители можно купить в специализированных интернет-магазинах или у дистрибьютеров производителей. Можно использовать те, которые уже у вас есть, если они соответствуют установленным требованиям.
Носитель должен быть сертифицирован ФСТЭК или ФСБ. В частности, разрешено использовать носители формата USB Тип-А: Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta ГОСТ, ESMART Token и другие, которые соответствуют требованиям.
2. Подготовьте пакет документов:
Официальной формы пока еще нет. Но в нем должна содержаться следующая информация: ФИО заявителя (наименование организации и ФИО лица, которое ее представляет), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (лица, которое имеет право действовать от имени заявителя без доверенности), ИНН заявителя (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации), ИНН организации (при необходимости), СНИЛС заявителя (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации), номер ОГРН или ОГРНИП, адрес электронной почты.
- паспорт и карточку СНИЛС (справку АДИ-РЕГ) руководителя (ИП, нотариуса);
- документацию на ключевой носитель информации (сертификат соответствия).
3. Подайте заявление в УЦ ФНС:
Важно: если вы собираетесь подать заявление лично, обязательно запишитесь на прием заранее. УЦ ФНС будут принимать заявителей только по предварительной записи.
По задумке налоговиков в будущем провести идентификацию личности можно будет несколькими способами:
- при личном присутствии — по документам, подтверждающим личность;
- без личного присутствия — с использованием действующей КЭП или путем проверки биометрических персональных данных.
Однако пока биометрическая проверка недоступна. А для первичного получения КЭП в УЦ налоговой службы идентификация личности заявителя будет проводиться только при его личном присутствии в месте получения.
То есть в первый раз получить бесплатную КЭП удаленно не получится.
5. Получите ключ электронной подписи.
После идентификации личности заявителю запишут на носитель ключ КЭП и сертификат к ней.
В будущем повторную КЭП можно будет записать удаленно, не покидая рабочего места. Пока эта функция недоступна.
На одном носителе можно будет хранить до 32 экземпляров КЭП и сертификатов к ним, выданных УЦ ФНС и АУЦ.
Для подготовки заявления на выдачу КЭП, а также приобретения ключевых носителей, организации и ИП — участники электронного документооборота, могут обратиться к своему оператору ЭДО.
Где можно будет использовать новую КЭП
По заверениям налоговой службы бесплатную КЭП можно будет использовать для получения всех государственных и коммерческих услуг (тендеры, аукционы, закупки и т. д.), а также подписания любых электронных документов.
Главная цель ФНС — сделать КЭП универсальной. Тогда как сейчас разные электронные подписи используют для разных целей. Например, для ЕГАИС нужна одна, а для Росреестра — другая.
Срок действия бесплатных КЭП от ФНС — 15 месяцев
Электронная подпись — госуслуги как получить с ее помощью и нужна ли она при их получении, можно ли сделать цифровую подпись бесплатно и как проверить ее подлинность? На все эти вопросы мы подготовили подробные и наглядные разъяснения с иллюстрациями, которые вы найдете в нашей статье.
Нужна ли электронная цифровая подпись для портала госуслуг
Чтобы понять, нужна ли электронная подпись для портала госуслуг, необходимо вначале сформировать общее представление о назначении этой подписи.
Законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ установлено 3 типа ЭЦП, характеристика которых дана ниже в виде схемы:
Получается, что для госуслуг нужно оформлять ЭЦП:
- либо простую, для того чтобы:
- запросить (получить) справочную информацию (к примеру, о задолженности по налогам, штрафам, судам или размере пенсионных накоплений);
- записаться в очередь на услуги в образовательных или медицинских учреждениях;
- оплатить услуги (ЖКХ, госуслуги, налоги, штрафы и т. д.) и др.;
- получение (замена) удостоверяющих личность документов (паспорта, водительских прав и т. п.);
- регистрация транспорта, организации, ИП;
- подача 3-НДФЛ;
- оформление сертификатов, лицензий, разрешений и др.
Подробнее о квалифицированной подписи и ее применении читайте в нашем ознакомительном материале «Усиленная квалифицированная электронная подпись — что это такое?».
Таким образом, мы определились, для каких госуслуг нужна простая подпись, а для каких — квалифицированная. Теперь перейдем к разъяснениям о том, где и как получить ЭЦП для госуслуг и можно ли ее оформить бесплатно.
Создание простой электронной подписи для госуслуг
Далее заполняем все стандартные сведения, устанавливающие личность (паспортные данные, ИНН, СНИЛС), и выбираем способ подтверждения введенных данных:
- через Центр обслуживания;
- через «Почту России»;
- онлайн через веб-версии интернет-банков «Сбербанк Онлайн» и «Тинькофф», а также интернет- и мобильный банк «Почта Банк Онлайн» (при условии что вы являетесь клиентом одного из банков).
После того как внесенные в личном кабинете сведения будут подтверждены Центром обслуживания или «Почтой РФ», простая ЭЦП для портала госуслуг будет считаться созданной.
О мерах предосторожности, связанных с созданием простой подписи, читайте в нашей статье «Как сделать простую электронную подпись?».
С 2022 года действуют новые правила получения ЭЦП. В чем заключаются новшества, вы можете узнать в Обзоре от КонсультанПлюс. Оформите пробный бесплатный доступ к системе.